| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18000153 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/004 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
| Adresa: | Vavrečka 93,02901 Vavrečka |
| IČO: | 48293415 |
| Predmet: | za internet TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_004 |
| Zverejnené: | 10.01.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 18:34.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
