| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018900920 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/001 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | za stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1727,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_001 |
| Zverejnené: | 11.01.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:23.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
