| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/376 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Peter Bolek - EKORAY |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | Za spracovanie plastov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_376 |
| Zverejnené: | 19.02.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:27.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
