Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/355 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Technické služby mesta NÁMESTOVO |
Adresa: |
Miestneho Priemyslu 560,02901 NÁMESTOVO |
IČO: |
30222281 |
Predmet: |
Za deponáciu odpadu. |
Fakturovaná suma s DPH: |
3784,25 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
05.10.2023 |
Dátum úhrady: |
29.12.2023 |
Súbor: |
DF_2023_355 |
Zverejnené: |
19.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov