Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/367 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | 48157155 |
Predmet: | Za výkon BTS, technika PO, 3.Q. 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 456,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2023 |
Dátum úhrady: | 03.10.2023 |
Súbor: | DF_2023_367 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |