Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/364 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
INISOFT s.r.o. |
Adresa: |
Kapitulská 8,97401 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Bečov |
IČO: |
45234469 |
Predmet: |
Za servisnú podporu odpady |
Fakturovaná suma s DPH: |
141,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
18.09.2023 |
Dátum úhrady: |
29.09.2023 |
Súbor: |
DF_2023_364 |
Zverejnené: |
19.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov