Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/386 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Jozef Čecho |
Adresa: | Kamenická 850/4,02901 Námestovo |
IČO: | 40336514 |
Predmet: | Oprava kosačky + údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2023 |
Dátum úhrady: | 03.10.2023 |
Súbor: | DF_2023_386 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |