| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/354 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Ľuboš Franek |
| Adresa: | Horný Smokovec 52,06201 Vysoké Tatry |
| IČO: | 46053981 |
| Predmet: | Gajdovačka - misky, lyžice, utierky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2023 |
| Súbor: | DF_2023_354 |
| Zverejnené: | 19.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:56.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
