| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/388 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Za mobily OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 248,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_388 |
| Zverejnené: | 19.02.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:13.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
