| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/389 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | Za tlačiaren a tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 737,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2023 |
| Súbor: | DF_2023_389 |
| Zverejnené: | 19.02.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:16.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
