Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/375 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Dávid Vorčák |
Adresa: |
Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
IČO: |
41964012 |
Predmet: |
Za prenájom tlačiarne a výtlačky |
Fakturovaná suma s DPH: |
220,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
22.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.10.2023 |
Dátum úhrady: |
03.10.2023 |
Súbor: |
DF_2023_375 |
Zverejnené: |
19.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov