Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/373 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
GIGAnet s.r.o. |
Adresa: |
Miestného priemyslu 1306/6,02901 Námestovo |
IČO: |
52563294 |
Predmet: |
Za internetové prípojenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
141,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.09.2023 |
Dátum úhrady: |
05.09.2023 |
Súbor: |
DF_2023_373 |
Zverejnené: |
19.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov