| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9180005 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/003 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácia pokladne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_003 |
| Zverejnené: | 11.01.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:40.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
