Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18000153 |
Číslo faktúry: | FD /2018/004 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
Adresa: | Vavrečka 93,02901 Vavrečka |
IČO: | 48293415 |
Predmet: | za internet TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_004 |
Zverejnené: | 10.01.2018 |