Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018900920 |
Číslo faktúry: | FD /2018/001 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, sp |
Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | za stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1727,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_001 |
Zverejnené: | 11.01.2018 |