Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/551 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
Adresa: | Miestného priemyslu 1306/6,02901 Námestovo |
IČO: | 48293415 |
Predmet: | Za reproduktory 3 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 191,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_551 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |