| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201700993 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/273 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | za toner Vorčáková |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2017_273 |
| Zverejnené: | 19.09.2017 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
