Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/311 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
Za el. energiu - VO Gužík |
Fakturovaná suma s DPH: |
-147,51 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.08.2023 |
Dátum úhrady: |
18.08.2023 |
Súbor: |
DF_2023_311 |
Zverejnené: |
19.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov