Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/308 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
PLASTIK spol. s.r.o. |
Adresa: |
Tapešovo 167,02947 Lokca |
IČO: |
31560202 |
Predmet: |
MK M: Urbana a MK horná škôlka - Rúry - kanalizácia |
Fakturovaná suma s DPH: |
206,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
03.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
02.09.2023 |
Dátum úhrady: |
18.08.2023 |
Súbor: |
DF_2023_308 |
Zverejnené: |
19.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov