Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/304 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | PLASTIK spol. s.r.o. |
Adresa: | Tapešovo 167,02947 Lokca |
IČO: | 31560202 |
Predmet: | MK M: Urbana - Rury - kanalizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 219,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
Dátum úhrady: | 18.08.2023 |
Súbor: | DF_2023_304 |
Zverejnené: | 19.02.2024 |