| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201800674 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | Antivírový program - 01-04/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
| Súbor: | FD_2018_171 |
| Zverejnené: | 23.04.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:24.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
