Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:18.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3932)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3901 DF /2023/526 Obec Oravská Polhora PS PARKETY, s.r.o. Byt 128/7 - oprava podlahy 286.20 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3902 DF /2023/527 Obec Oravská Polhora MOSK, s.r.o. Športoví hala - časomiera 798.00 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3903 DF /2023/528 Obec Oravská Polhora Ing. Michaela Gnidová Za inžin. činnosť MK Gorálska, 1500.00 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3904 DF /2023/529 Obec Oravská Polhora TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov 21.00 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3905 DF /2023/530 Obec Oravská Polhora GIGAnet s.r.o. Za internetové prípojenie 141.38 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3906 DF /2023/531 Obec Oravská Polhora Technické služby mesta NÁMESTOVO Za deponáciu odpadu. 4470.58 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3907 DF /2023/532 Obec Oravská Polhora Prima banka Slovensko, a.s. Ročné vedenie účtu majiteľa ce 91.10 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3908 DF /2023/533 Obec Oravská Polhora Sigress s.r.o. Zberný dvor - krycie plachty 73.60 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3909 DF /2023/534 Obec Oravská Polhora Polhorec, s.r.o. Práce na zimnej údržbe ciest 21824.00 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3910 DF /2023/535 Obec Oravská Polhora Commander Services s.r.o. Za monitorovanie vozidiel. 193.80 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3911 DF /2023/536 Obec Oravská Polhora Lindstrom, s.r.o. Čistenie kobercov OcÚ a KD 31.54 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3912 DF /2023/537 Obec Oravská Polhora Slovak Telekom, a.s. Za pevnú linku 29.00 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3913 DF /2023/538 Obec Oravská Polhora ELSPOL-SK, s.r.o. Vianočné trhy - pódium ihrisko 144.34 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3914 DF /2023/539 Obec Oravská Polhora Peter Bolek - EKORAY Za spracovanie plastov 132.00 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3915 DF /2023/540 Obec Oravská Polhora VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK VS Polder Šoíltýšsky potok-pos 856.80 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3916 DF /2023/541 Obec Oravská Polhora ZELOTEX SK, s.r.o. Zberný dvor - BIG BAG 1000 kg 122.10 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3917 DF /2023/542 Obec Oravská Polhora O2 Slovakia, s.r.o. Za mobily OcÚ 253.45 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3918 DF /2023/543 Obec Oravská Polhora OPŽP SK, s.r.o. Enviro servis - 3 ks 270.00 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3919 DF /2023/544 Obec Oravská Polhora MIROSLAV JAGELKA Zimná údržba parkoviska 126.00 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3920 DF /2023/545 Obec Oravská Polhora Stredoslovenská energetika, a.s. vyúčtovacia faktúra za rok 202 -423.90 19.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 196/197 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo