Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/533 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
ENEGROS, s.r.o. |
Adresa: |
Zd. Nejedlého 29,93405 Levice |
IČO: |
43982751 |
Predmet: |
Za externý manažment za 9/2019-Rek. kotolne ZŠ a MŠ na biomasu. |
Fakturovaná suma s DPH: |
392,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.10.2019 |
Dátum úhrady: |
16.10.2019 |
Súbor: |
FD_2019_533 |
Zverejnené: |
15.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov