| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/222 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
| Adresa: | Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | Za tonery a papier. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_222 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:47.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
