Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/553 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
AGROTEM MJ s.r.o. |
Adresa: |
Ul. 1 mája 4271,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36399281 |
Predmet: |
Za servis na NEW Holland |
Fakturovaná suma s DPH: |
415,68 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
22.10.2019 |
Dátum úhrady: |
22.10.2019 |
Súbor: |
FD_2019_553 |
Zverejnené: |
15.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov