Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/523 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Michal Kutlák |
Adresa: |
Oravská Polhora 676,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
48195995 |
Predmet: |
Za opravu predných brzd octávie |
Fakturovaná suma s DPH: |
245,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2019 |
Dátum úhrady: |
15.10.2019 |
Súbor: |
FD_2019_523 |
Zverejnené: |
15.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov