Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/237 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | 2U spol. s.r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | DPO - stožiar na zástavu |
Fakturovaná suma s DPH: | 671,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 12.06.2019 |
Súbor: | FD_2019_237 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |