Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/556 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | PC-DREVOCOM |
Adresa: | Oravska Polhora 1047,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 44440812 |
Predmet: | Hranol 1,2 m3 - Ms 424 |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2019 |
Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_556 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |