| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/543 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Za prenájom kobercov OcU a KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_543 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:37.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
