Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/551 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
OravaSk s.r.o. |
Adresa: |
Vavrečka 93,02901 Vavrečka |
IČO: |
48293415 |
Predmet: |
Za materiál na MR ul Marlenga a ul. revúce |
Fakturovaná suma s DPH: |
735,34 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.10.2019 |
Dátum úhrady: |
22.10.2019 |
Súbor: |
FD_2019_551 |
Zverejnené: |
15.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov