Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/231 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Martin Holtán - GREHOS |
Adresa: | Oškerda č. 154,02332 Kysucké Nové Mesto |
IČO: | 31058451 |
Predmet: | Za kontrolu EPS. |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
Dátum úhrady: | 12.06.2019 |
Súbor: | FD_2019_231 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |