Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/555 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Marián Grígel |
Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: | 14168821 |
Predmet: | Za dlažbu - MŠ 424. |
Fakturovaná suma s DPH: | 2402,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_555 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |