Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/527 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | ELSPOL-SK, s.r.o. |
Adresa: | Ľ. Štúra 778/46,02901 Námestovo |
IČO: | 36433721 |
Predmet: | VO ul. Zboroňova -materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 1082,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
Dátum úhrady: | 15.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_527 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |