Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/550 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | PK Metrostav a.s. |
Adresa: | Kragujevská 11,01001 Žilina |
IČO: | 35697814 |
Predmet: | Za kamenivo na cesty a chodník |
Fakturovaná suma s DPH: | 2245,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
Dátum úhrady: | 22.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_550 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |