Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/546 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
Adresa: | Vavrečka 93,02901 Vavrečka |
IČO: | 48293415 |
Predmet: | Za internet OcU a TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 04.11.2019 |
Súbor: | FD_2019_546 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |