| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/534 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Anex - Anna Strýčková |
| Adresa: | ,02947 Oravská Polhora 530 |
| IČO: | 33756112 |
| Predmet: | Za kuchynské utierky pre dôchodcov-354 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1593,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2019 |
| Súbor: | FD_2019_534 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 23:01.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
