Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/541 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | KOVOT s.r.o. |
Adresa: | 467,02901 Vavrečka |
IČO: | 46415807 |
Predmet: | Za nakladanie kom. odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 432,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
Dátum úhrady: | 31.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_541 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |