| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2019/221 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Za mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Súbor: | FD_2019_221 |
| Zverejnené: | 15.01.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:40.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
