Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019/549 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Ing. Peter Jendroľ AQUAOR |
Adresa: | 560,02941 Klin |
IČO: | 45524939 |
Predmet: | PND piest 5/4ô 252/75 zavit |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 22.10.2019 |
Súbor: | FD_2019_549 |
Zverejnené: | 15.01.2020 |