Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/095 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | 48157155 |
Predmet: | Výkon BTS, technika PO za I.Q. 2020. |
Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2020 |
Dátum úhrady: | 06.04.2020 |
Súbor: | FD_2020_095 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |