| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | PK Metrostav a.s. |
| Adresa: | Kragujevská 11,01001 Žilina |
| IČO: | 35697814 |
| Predmet: | Za kamenivo 16-63,0-63,0-32 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 949,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2020_121 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:55.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
