Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/108 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Za pevnú linku |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_108 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |