Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/106 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
Adresa: | Oravská Polhora č. 47,02947 Oravskán Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | Za tonery matrika a dane. |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_106 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |