Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/118 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | JAKOB SK, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 715/715,02944 Rabča |
IČO: | 36822574 |
Predmet: | Za materiál na záchody pod schodami. |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,33 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_118 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |