Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/154 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Michal Kutlák |
Adresa: | Oravská Polhora 676,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 48195995 |
Predmet: | Za opravu octávie. |
Fakturovaná suma s DPH: | 1248,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2020 |
Dátum úhrady: | 18.05.2020 |
Súbor: | FD_2020_154 |
Zverejnené: | 24.08.2020 |