Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/152 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | AUTOCOM s.r.o. |
Adresa: | Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo |
IČO: | 00615196 |
Predmet: | Za ND BOBCAT A770 |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2020 |
Dátum úhrady: | 15.05.2020 |
Súbor: | FD_2020_152 |
Zverejnené: | 24.08.2020 |