| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/526 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
| Adresa: | Čačov 292,90501 SENICA |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Za kontrolu hasiacích prístrojov. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2020 |
| Súbor: | FD_2020_526 |
| Zverejnené: | 14.05.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:49.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
