Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/515 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Za čistenie kobercov OcU a KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2020 |
Dátum úhrady: | 20.11.2020 |
Súbor: | FD_2020_515 |
Zverejnené: | 14.05.2021 |