Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/531 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
KOMPRO, s.r.o. |
Adresa: |
Lúčky 78,03482 Lúčky pri Ružomberku |
IČO: |
44492995 |
Predmet: |
rek. kotolne ZŠ - projekt vykurovanie elektro a MaR rozpočet v počte 7 paré - CD |
Fakturovaná suma s DPH: |
2760,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
17.11.2020 |
Dátum vystavenia: |
17.11.2020 |
Dátum splatnosti: |
24.11.2020 |
Dátum úhrady: |
24.11.2020 |
Súbor: |
FD_2020_531 |
Zverejnené: |
14.05.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov