| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/519 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Scandi s.r.o. |
| Adresa: | Lieskovská cesta 465,96221 Lieskovec |
| IČO: | 36642983 |
| Predmet: | Za papier. utierky. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2020 |
| Súbor: | FD_2020_519 |
| Zverejnené: | 14.05.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:15.
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 | IČO: 00314749
